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2016年部门决算 |
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单位公章: |
报送日期: |
单位负责人(签章): 蒋德贤 财务负责人(签章): 杜凯 经办人(签章):曹辉 |
信州区政府办2016年部门决算
第一部分 信州区政府办概况
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.一)办理中央、省、市及其各部门文电的呈阅以及有关文电的处理工作。负责审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电。做好保密和文件归档工作。指导、监督全区政府信息公开工作。
(二)做好区政府各种会议的会务工作。负责会议材料的起草、印制,对会议的贯彻和各项决定的组织实施情况进行督促检查,跟踪问效,并及时向政府领导报告督查情况。
(三)负责乡(镇)、街道以及区政府各部门、各单位的协调服务工作,对各部门报送区政府研究的事项,提出处理意见并报区政府领导审批。
(四)负责信息报送和开展调查研究工作,收集掌握、综合分析、及时反映全区经济运行、社会发展及其他方面的重要情况,并提出建议。
(五)负责与区人大常委会办公室、区政协办公室的联 系,按规定及时督促办理人大代表建议和政协委员提案。
(六)负责办公室机关的精神文明建设和干部职工队伍建设,做好思想政治工作。
(七)负责机关的事务工作,加强管理,节约开支,为区政府领导服务。
(八)做好应急、外事侨务、区志、区长热线、区长手机、经济研究等方面工作。
(九)办理区政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7个,包括有区政府办、外事侨务办、应急办、应急联动中心、区志办、区长热线办(区长手机)、区政府经济研究办公室。
第二部分 信州区政府办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计836.63元,较上年上升5.1%,主要原因是:工资改革增资调资发放,增发车补。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入836.63万元,占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计734.57万元,其中本年支出合计734.57万元,较上年减少7.7 %,主要原因是:厉行节约,严格管控经费开支。
本年支出的具体构成为:基本支出383.95万元,占 52 %;项目支出350.62万元,占48 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为513.59万元,决算数为836.63万元,完成年初预算的162 %,主要原因是:工资改革增资调资发放经费,发放先进单位奖励,增发车补等。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为,414.33万元,决算数为635.31万元,完成年初预算的153 %;社会保障和就业支出决算数为70.79万元;医疗卫生与计划生育支出决算数为21.27万元,商业服务业等支出7.2万元。
按经济分类科目分:工资福利支出304万元,较上年减少1.4%,主要原因是:厉行节约,严格管控经费开支.;商品和服务支出338.51万元,较上年下降 11.4%,主要原因是:厉行节约,严格管控经费开支;对个人和家庭补助支出92.06万元,较上年减少13.1%,主要原因是:厉行节约,严格管控经费开支。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费8.4万元,较上年减少,主要原因是:厉行节约,严格管控经费开支。其中:办公费 8.4万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为126.8 万元,决算数为72.21万元,完成预算的56.94%,决算数较上年下降15.58%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为12.38万元,决算数为 16.8万元,完成预算的135.7%,决算数较上年上升54.7%。主要原因是:加强对外经贸,加大对外招商引资力度,从实际出发安排公务行程。
(二)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数为 22.8万元,接待253批次,接待2175人,完成预算的65.15 %,主要原因是:厉行节约,严格管控经费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费初预算数为75万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为75万元,公务用车运行维护费决算数为 37.03万元,完成预算的49.37 %,主要原因是:厉行节约,严格管控经费开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额83.7万元,其中:政府采购货物支出83.7万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我办坚持牢固树立监督工作理念,不断加强财务专项管理,加大财政资金使用管理力度。加强专项资金的管理,全面、客观地评价各类专项资金绩效。坚持不断深化制度建设,扎实推进财务科学化精细化管理,切实发挥财政资金效益。